sophie芬 追問

2023-05-16 14:16

老師，你好，A公司已做實繳金額

meizi老師 解答

2023-05-16 14:17

你好； 實繳了做長投； 然后  損失 要填寫投資收益 納稅調(diào)整表

sophie芬 追問

2023-05-16 14:18

那直接匯算清繳時，直接做納稅調(diào)整表，那今年的賬務(wù)需要把這個調(diào)整結(jié)果補做嗎？
賬務(wù)需要怎么做

meizi老師 解答

2023-05-16 14:19

你好 ； 對的； 你賬上也得做賬哦； 你的長投做了科目的話； 你做； 借投資收益貸長期股權(quán)投資； 然后去寫年報表格 

sophie芬 追問

2023-05-16 14:21

賬務(wù)是直接在今年的這個月做嗎？

meizi老師 解答

2023-05-16 14:24

是的；  本月來做 ；但是你這個跨年了 投資收益要走以前年度損益調(diào)整科目處理的 

sophie芬 追問

2023-05-16 14:27

老師，你好，我總結(jié)一下：第一：匯算清繳時做納稅調(diào)整表：第二：匯算清繳后要填去年的年報的，應(yīng)該把這個損失調(diào)整后的報表再提交。第三：跨年憑證的賬務(wù)處理：作到以前年度損益。                                                                                                  另外：B公司注銷了，A公司需要什么依據(jù)才能做這個投益損失嗎？

meizi老師 解答

2023-05-16 14:28

你好1；   是的； 要提交 這個損失在報的 ；2.  借以前年度損益調(diào)整- 投資收益 貸 長期股權(quán)投資