HONG 追問

2017-12-15 20:56

對，是預交的金額，但是每次預交會比發(fā)票上多幾分錢，也就是附表4的期末余額會留下幾分錢，這個余額一怎么處理

宋生老師 解答

2017-12-16 08:37

您好！這個跟發(fā)票沒有關(guān)系吧。你是一般納稅人企業(yè)才有附表4的啊。而一般納稅人是預交2%，你按你預交的完稅憑證上面的金額錄進去。