郭老師 解答

2023-05-15 15:27

這個(gè)資產(chǎn)是在2022年買來(lái)的嗎？

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2023-05-15 15:39

21年-22年陸續(xù)收到的票，小金額的21年就收到了，比如6000、1萬(wàn)的這種，大金額的大部分在22年幾十萬(wàn)的這種

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2023-05-15 15:40

如何填報(bào)呀？之前沒(méi)有填過(guò)，稅收和會(huì)計(jì)處理對(duì)于一次性折舊的這種也有差異的吧，是需要后續(xù)調(diào)整的調(diào)回的？請(qǐng)老師給個(gè)案例如何填寫

郭老師 解答

2023-05-15 15:41

11.2
這一行里面，第一列填寫原值，第二列填寫賬上折舊的金額，第三列填寫從開業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)的折舊金額，第四列填寫和原址一樣的，第五列填寫2022年賬上折舊的金額。第六列填寫原值減殘值的金額，第八列填寫和第三列一樣的。

然后上面具體的是購(gòu)買哪個(gè)固定資產(chǎn)，在明細(xì)里面填寫就可以的，除了第六列不填寫，其他的一樣填寫和我上面寫的那個(gè)是一樣的。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2023-05-15 16:38

好的，謝謝老師，之前沒(méi)填寫的要是稅務(wù)局查下來(lái)會(huì)不會(huì)罰錢了

郭老師 解答

2023-05-15 16:40

你好，罰款這個(gè)不一定。

郭老師 解答

2023-05-15 16:40

只能說(shuō)查到，要求你們修改。