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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-12 08:57

你好，22年底暫估成本，如果匯繳前沒(méi)有開(kāi)回發(fā)票的話(huà)，報(bào)匯繳時(shí)需要做納稅調(diào)增處理。
本來(lái)賬面的數(shù)據(jù)，不需要調(diào)整

黃謙 追問(wèn)

2023-05-12 08:58

老師好，那匯繳報(bào)表上的凈利潤(rùn)和賬面的數(shù)據(jù)就會(huì)差異，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)過(guò)問(wèn)這種事

鄒老師 解答

2023-05-12 09:00

你好，會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)，和稅法的應(yīng)納稅所得額，本來(lái)就有差異啊 

黃謙 追問(wèn)

2023-05-12 09:01

老師好，那匯繳過(guò)后開(kāi)回來(lái)的發(fā)票，沖回暫估成本，那這個(gè)成本是算22年，還是23年的

鄒老師 解答

2023-05-12 09:05

你好，成本是屬于2022年的 

黃謙 追問(wèn)

2023-05-12 09:06

明白，謝謝老師

鄒老師 解答

2023-05-12 09:09

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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相關(guān)問(wèn)題討論
如果不提取盈余公積金的情況下，凈利潤(rùn)等于未分配利潤(rùn)
2019-04-01 20:26:35
您好，是的，對(duì)的，您理解正確。
2018-08-15 09:14:10
你好，用利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)。
2021-04-13 15:29:54
同學(xué)你好 ?[（年末利潤(rùn)總額÷2年前末利潤(rùn)總額 ）^1/2－1]×100%
2021-12-13 13:17:57
你好，同學(xué)。應(yīng)納稅所得額-60-10%2B100
2021-02-15 17:09:13
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