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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-10 11:38

你好1；    你們出售 低價(jià)銷(xiāo)售了嗎？ 那你補(bǔ)做分錄； 比如 ； 補(bǔ)折舊了 在 去處理；   
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi)
借：固定資產(chǎn)清理 
  累計(jì)折舊 
貸：固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款、等
三、處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借：固定資產(chǎn)清理
貸：資產(chǎn)處置損益  
2、如果是凈損失
借：資產(chǎn)處置損益  
貸：固定資產(chǎn)清理
 
 

小劉在路上 追問(wèn)

2023-05-10 11:55

那我23年年應(yīng)該做的分錄是：
第一步：先計(jì)提以前沒(méi)計(jì)提的折舊  
借；管理費(fèi)用 
貸：累計(jì)折舊 
 第二步：處置
借：固定資產(chǎn)清理 
  累計(jì)折舊 
貸：固定資產(chǎn)
第三步：處置收入
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：固定資產(chǎn)清理；
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 
第四步：交增值稅及附加稅
借：應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄

meizi老師 解答

2023-05-10 12:14

你好1；   是的 ；  借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅； - 城建稅等貸銀行存款 ； 附加稅你自己計(jì)提下  

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你好，不需要沖回匯算清繳時(shí)作調(diào)表就可以。
2018-10-09 19:22:32
同學(xué)你好 是的呢，當(dāng)月增加的要到下月計(jì)提，當(dāng)月減少的，當(dāng)月仍應(yīng)當(dāng)計(jì)提
2022-03-31 20:43:47
你單位提完折舊的固定資產(chǎn)還在繼續(xù)使用，還是報(bào)廢了
2018-11-10 14:54:23
本月應(yīng)計(jì)提折舊額=（個(gè)月初固定資產(chǎn)原值%2B上月增加固定資產(chǎn)的原值-上月減少固定資產(chǎn)的原值）*年折舊率/12
2021-11-13 11:38:11
你之前折舊過(guò)嗎，折舊過(guò)，就把增加%2B之前還沒(méi)有折舊完/剩下折舊年限/12算剩下的新的月折舊額
2020-06-01 08:15:22
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