老師早上好，以前年度多開了一張票出去給客戶，現在查出來想讓客戶開紅字發(fā)票沖紅，但是對方說公司已注銷，如果對方公司注銷了的話，我們公司只能確認這筆收入繳納稅金嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2023-05-08 09:43

你好，是的，只能這樣子做了。

七七呀！追問

2023-05-08 09:45

但是確認收入的話，我們公司并沒有實際收到貨款呀！，怎么才能把賬給平掉呢？

宋生老師解答

2023-05-08 09:47

你好這個你進入營業(yè)外支出就好了。

七七呀！追問

2023-05-08 09:50

那調到營業(yè)外支出后，企業(yè)匯算清繳的時候是要怎么處理呢？

宋生老師解答

2023-05-08 09:51

你好，這個營業(yè)外支出所得稅不在稅前扣除。

七七呀！追問

2023-05-08 09:52

好的，我明白了，謝謝您的回復

宋生老師解答

2023-05-08 09:53

你好，不用客氣的了。

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