標致的春天 追問

2023-05-07 22:06

這個月的本年利潤是2500多在借方

廖君老師 解答

2023-05-07 22:09

您好，這個需要去更正2021年年度所得稅匯算清繳了，這是納稅調減會麻煩一些，可能專管員會讓咱提交資料。周一帶上公章 和 2021年年度所得稅匯算清繳申報表（正確數據改好）去更正申報

標致的春天 追問

2023-05-07 22:13

要去現(xiàn)場嗎

廖君老師 解答

2023-05-07 22:16

您好，我們江蘇要去現(xiàn)場，各省不一樣，您看您電子稅務局能不能更正了

標致的春天 追問

2023-05-07 22:34

您幫我看下，我2020年成立的，之前給代賬的做，
2022年拿回來，我只學了記賬，我們業(yè)務也不多，就自己接著后面記賬。
但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財務報表不對，我就都去查了一遍。
發(fā)現(xiàn)之前2020年到2021年錯了好多地方：
1.客戶金額記混了
2.漏記銷售業(yè)務
3.漏了月末結轉，
4.庫存商品結轉成本也不是按照真實結轉，每個月給我清零，不管我實際庫存還有沒有。
5.金額少記一塊錢，少記1分錢，
各種。
這些我可以在2022年4月去更正，然后把2022年4月以后的財務報表都去更正，可以嗎 （增值稅繳的一直沒有錯的前提下）

廖君老師 解答

2023-05-07 22:37

您好，可以啊您去申報，把這些都體現(xiàn)在納稅調整那個A105000表里，但您最好是納稅調增哈，調減稅務不歡迎的。記得帶上公章

標致的春天 追問

2023-05-07 22:51

我剛查了之前的報表
企業(yè)所得稅好像一直都是0，季度和年度的利潤都是0
就是A類表的  第12行  數字都是0。

這個情況    2021年有一個月，，漏了月末結轉損益   還是需要去納稅調減嗎
除了只影響納稅調減這一點 還影響其他的嗎？

廖君老師 解答

2023-05-07 22:54

您好，沒有其他影響了，就是專管員可能會電話給您，讓您提供資料給他

標致的春天 追問

2023-05-07 23:00

那這個可以不改嗎？

廖君老師 解答

2023-05-07 23:01

您好，這個金額也不大，您把這個結轉到2023年，我覺得影響也不大的，2500起不了什么浪

標致的春天 追問

2023-05-07 23:07

好 那太好了，非常感謝您的講解和建議。
我就把那人給我記得亂起八糟的都   錯了的更正和少了的補上吧。
就可以了  對不

廖君老師 解答

2023-05-07 23:18

親愛的，是的呢，就這樣操作哈