紫花地丁 追問(wèn)

2017-12-13 09:01

沒(méi)有應(yīng)交稅，但是這就是問(wèn)題了？報(bào)稅務(wù)的就和賬上不符合了？

紫花地丁 追問(wèn)

2017-12-13 09:06

老師請(qǐng)問(wèn)：關(guān)于以前年度購(gòu)買的進(jìn)口軟件，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做代扣代繳，今年我們被查補(bǔ)交了增值稅。所得稅，請(qǐng)問(wèn)這塊如何做分錄喃？報(bào)稅又該如何處理喃？

紫花地丁 追問(wèn)

2017-12-13 09:31

老師我們這邊出口退稅是辦理了備案登記的，現(xiàn)在要報(bào)稅了，也要年底了，報(bào)的收入，稅要和賬上一樣的嘛！所以急急急急急急！謝謝老師

袁老師 解答

2017-12-13 09:37

出口的增值稅是免稅的啊

紫花地丁 追問(wèn)

2017-12-13 09:41

老師這筆出口銷售是9月發(fā)生的，分錄沒(méi)有應(yīng)交稅，但是這就是問(wèn)題了？報(bào)稅務(wù)的就和賬上不符合了？現(xiàn)在馬上翻年了的嘛，我該如何處理喃？還有我怎樣才知道國(guó)稅給我們核定的退稅率，謝謝！哎呀總之我就是一竅不通！

紫花地丁 追問(wèn)

2017-12-13 09:43

老師，是免稅的？那么我在報(bào)稅時(shí)該如何申報(bào)喃？不然收入和稅不匹配的嘛？報(bào)稅時(shí)我該如何？？？謝謝老師

袁老師 解答

2017-12-13 09:48

正常申報(bào)免稅收入即可

紫花地丁 追問(wèn)

2017-12-13 09:57

但是稅額就不相符的嘛？收入增加，稅自然就有了的嘛？

袁老師 解答

2017-12-13 10:05

出口是不交增值稅的啊，是免稅的啊，填在免稅收入即可

紫花地丁 追問(wèn)

2017-12-13 10:23

老師請(qǐng)問(wèn)在退稅申報(bào)表里面我們?cè)撊绾翁钹?/p>

袁老師 解答

2017-12-13 10:25

參照免抵稅課程學(xué)習(xí)吧