郭老師 解答

2023-05-05 10:20

這個(gè)附表三，你開(kāi)的是9%的還是3%的。

小盼 追問(wèn)

2023-05-05 10:21

是3%，附表三該怎么填？

郭老師 解答

2023-05-05 10:24

3%第一列填寫(xiě)加稅合計(jì)，后面扣除填寫(xiě)差額交稅的扣除

小盼 追問(wèn)

2023-05-05 10:54

開(kāi)票292000元，應(yīng)繳增值稅8504.85元，實(shí)際預(yù)繳增值稅23731.95元，老師幫忙看下到底哪里出錯(cuò)了？一直過(guò)不去

小盼 追問(wèn)

2023-05-05 10:55

開(kāi)票292000元，應(yīng)繳增值稅8504.85元，實(shí)際預(yù)繳增值稅23731.95元，老師幫忙看下到底哪里出錯(cuò)了？一直過(guò)不去

小盼 追問(wèn)

2023-05-05 10:55

圖片也上傳不了

郭老師 解答

2023-05-05 10:56

你好，附表四的本期發(fā)生額填寫(xiě)的是8504.85

郭老師 解答

2023-05-05 10:57

剛才我打錯(cuò)了，本期發(fā)生額填寫(xiě)的是23731.95，實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)8504.85。

小盼 追問(wèn)

2023-05-05 11:05

附表三呢？第一列是期初余額，填開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)嗎？后面扣除填寫(xiě)差額交稅的扣除是什么意思，是哪個(gè)數(shù)呢？還有主表用填嗎？出來(lái)的簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額是8257.14元，不知道是什么意思

郭老師 解答

2023-05-05 11:07

你好，附表三第一列填寫(xiě)的是收入，后面填寫(xiě)的是差額交稅需要扣除的成本的

都是價(jià)稅合計(jì)

小盼 追問(wèn)

2023-05-05 11:17

稅是多交了啊

郭老師 解答

2023-05-05 11:18

你好，多交了留著以后抵扣就是了，和這個(gè)有什么關(guān)系啊。是退稅還是怎么了？只要不退稅的話(huà)，你以后正常抵扣。

郭老師 解答

2023-05-05 11:18

表4本期發(fā)生額填寫(xiě)的是你實(shí)際預(yù)繳的，實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)的是你需要抵扣的，不抵扣就不要填寫(xiě)，什么時(shí)間抵扣什么時(shí)間再填寫(xiě)。

小盼 追問(wèn)

2023-05-05 11:23

您說(shuō)的表三還是沒(méi)明白怎么填，好像這個(gè)表也光是顯示填稅額的吧？

郭老師 解答

2023-05-05 11:23

你好，附表三第一列填寫(xiě)的是收入的加稅合計(jì)，后面是扣除項(xiàng)目，是差額交稅才填寫(xiě)的。你是差額交稅的嗎？如果是的話(huà)，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)成本的加稅合計(jì)
這里填寫(xiě)的不是稅額。

郭老師 解答

2023-05-05 11:24

附表三，和你預(yù)繳稅款沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)系。