、 追問

2023-05-04 09:48

老師就是企業(yè)所得稅的那個年報，最下面不是有個股東分紅那個嗎？他去年沒有分，然后我寫0，他就不行

郭老師 解答

2023-05-04 09:50

你好，分紅金額填寫零可以的，但是它提示你什么截圖看一下。

、 追問

2023-05-04 09:54

不能為空,且數(shù)值>0<=1
,老師他就出來這個

郭老師 解答

2023-05-04 09:54

你好，那你看一下你的股權(quán)比例是不是100%或者是1

郭老師 解答

2023-05-04 09:54

它會出現(xiàn)黃色的提示

、 追問

2023-05-04 09:56

老師我比例寫的是100

郭老師 解答

2023-05-04 09:57

那你再重新保存試一下的。

、 追問

2023-05-04 09:58

不行還是提示那個我試了好多回了

郭老師 解答

2023-05-04 09:59

你好，你方便截圖看一下嗎？是不是，你看一下你比例那里100%，它一直提示你黃色的，你看一下你其他股東那里，是不是填寫的零在最下面一行。

、 追問

2023-05-04 10:01

老師就是出來的這個

、 追問

2023-05-04 10:02

我最下面的合計也寫了

郭老師 解答

2023-05-04 10:04

投資比例你給他改成一試一下。

郭老師 解答

2023-05-04 10:04

這里指的是投資比例，那里不是你的分紅吧？

、 追問

2023-05-04 10:07

投資比例我填的是100

郭老師 解答

2023-05-04 10:11

你換成一試一下的，這里應(yīng)該是系統(tǒng)的問題。

、 追問

2023-05-04 10:14

下列數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系不符，請核實修改：

1、“主要股東及分紅情況”中投資比例合計值應(yīng)為1，請核對后再輸入    
老師又出來個這個

、 追問

2023-05-04 10:18

老師可以了我研究明白了

、 追問

2023-05-04 10:21

老師這個匯算需要選擇很多表嗎，只報企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單里自動帶出來的可以嗎？還是說的跟他以前報的的一樣

郭老師 解答

2023-05-04 10:24

小型微利企業(yè)主表
納稅調(diào)整明細(xì)表
職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些是最基本的。

郭老師 解答

2023-05-04 10:24

其他的有發(fā)生你就填寫，沒有的就不用管了。

、 追問

2023-05-04 10:25

好的你真好，棒棒的我沒有問題了

郭老師 解答

2023-05-04 10:27

不用客氣，工作愉快。

、 追問

2023-05-04 10:39

老師我又有問題了，法人往公司賬戶打款。我做成了實收資本，是需要交印花稅的吧？
那我能不能把他做成借款
我上個月已經(jīng)報了我能不能把報表給他重新申報

郭老師 解答

2023-05-04 10:45

對的，是的，可以這么做的。

、 追問

2023-05-04 10:46

那要是我就按照實收資本做的話我什么時候交印花稅呢？
要是更正申報我現(xiàn)在可以報嗎？

郭老師 解答

2023-05-04 10:49

你好，你看下你的印花稅是按年申報嗎？如果是的話，在下一年申報萬分之二點五，小規(guī)?；蛘咝⌒臀锢砥髽I(yè)可以減半。

郭老師 解答

2023-05-04 10:49

不用更正的，直接在這個月調(diào)整借實收資本貸期的應(yīng)付款。