老師您好，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的各類基本社會(huì)保障性繳款和住房公積金的賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填寫依據(jù)是什么呢？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2023-04-29 19:45

張載金額分別看應(yīng)付職工薪酬社保，公積金貸方發(fā)生額合計(jì)是計(jì)提的
實(shí)際金額和稅稅金額是應(yīng)付職工薪酬社保，公積金借方發(fā)生額合計(jì)，支付的
匯算清繳之前支付出去都算

安予涵追問

2023-04-29 19:53

老師我們財(cái)務(wù)做的賬冊我沒有看明白，公積金每月支付1200元，但是賬冊金額是3000，這是什么情況咧？

郭老師解答

2023-04-29 19:54

賬冊金額是啥意思
計(jì)提的嗎
那你還有余額的吧

安予涵追問

2023-04-29 19:59

老師就是這個(gè)賬載金額，我打錯(cuò)字了，我沒看明白

郭老師解答

2023-04-29 20:01

你的公積金這里填寫的是一年的，你看下你們交了幾個(gè)月

安予涵追問

2023-04-29 20:04

填寫的是22年的匯算清繳，公司公積金只給一個(gè)人繳，交了12個(gè)月，每個(gè)月公司600，個(gè)人600一共1200元。所以不知道3000填寫的依據(jù)是啥

郭老師解答

2023-04-29 20:07

那就不對
你看下他賬上咋做的

安予涵追問

2023-04-29 20:11

老師這種正常應(yīng)該寫多少合適呢？

郭老師解答

2023-04-29 20:13

你好
應(yīng)該填寫12*6
才對的

其他的不清楚

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