堅(jiān)持 追問

2017-12-11 09:36

上個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 09:37

錯(cuò)了，只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)

鄒老師 解答

2017-12-11 09:37

你好，也需要填寫在本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次，如果沒有填寫，以后月份是無法抵扣的

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 09:52

老師當(dāng)期留底的填在哪一欄

鄒老師 解答

2017-12-11 09:53

你好，是主表的期末留抵稅額，這個(gè)是不需要填寫，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)數(shù)據(jù)生成的

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 09:54

主表有，現(xiàn)在怎么填

鄒老師 解答

2017-12-11 09:55

你好，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額+上期留抵稅額

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 09:57

填附表二，上期的進(jìn)項(xiàng)加上這月的進(jìn)項(xiàng)

鄒老師 解答

2017-12-11 09:57

你好，附表二只有本月的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)的

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 09:58

那上個(gè)月的填在哪里

鄒老師 解答

2017-12-11 09:58

你好，就是主表的上期留抵稅額

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 09:59

和這個(gè)月沒有關(guān)系

鄒老師 解答

2017-12-11 09:59

你好，是的，是以前月份留抵下來的，與這個(gè)月是沒有關(guān)系的

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 10:00

生成主表時(shí)有的嗎上個(gè)月

鄒老師 解答

2017-12-11 10:04

你好，有留抵稅額就有體現(xiàn)的

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 10:30

老師，地稅申報(bào)完之后是自動(dòng)扣款嗎

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 10:31

沒有提示扣款

鄒老師 解答

2017-12-11 10:31

你好，有應(yīng)納稅額你需要自己點(diǎn)擊扣款操作的

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 10:32

國(guó)稅的有，地稅的找不到呢

鄒老師 解答

2017-12-11 10:33

你好，你申報(bào)界面沒有扣款按鈕？

堅(jiān)持 追問

2017-12-11 10:33

是的沒有啊

鄒老師 解答

2017-12-11 10:34

你好，那你可以去當(dāng)?shù)囟惥智芭_(tái)辦理扣款