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樂(lè)悠劉老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-26 22:19

第一步：總公司應(yīng)將分公司的收入成本匯總計(jì)算，填報(bào)在種公司《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》相應(yīng)欄次。

第二步：根據(jù)稅法要求，分公司的分?jǐn)偙壤凑丈夏甓雀鞣止镜臓I(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)因素計(jì)算。

第三步：總公司在預(yù)繳申報(bào)時(shí)，除需要報(bào)送《預(yù)繳申報(bào)表主表》和《分配表》外，還要報(bào)送：總公司本季度財(cái)務(wù)報(bào)表和分公司財(cái)務(wù)報(bào)表。

第四步：總公司預(yù)繳申報(bào)后，要取得加蓋主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專(zhuān)用章的《分配表》，將復(fù)印件分別交分公司。

分公司的操作為，

1、分公司根據(jù)甲公司分配的所得稅額，填報(bào)《預(yù)繳申報(bào)表主表》，向各自主管稅務(wù)機(jī)關(guān)做預(yù)繳申報(bào)，注意：分公司只需要填寫(xiě)第30行、第32行、第33行三行。

2、分公司將取得的加蓋甲公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專(zhuān)用章的《分配表》復(fù)印件，隨同分公司的《預(yù)繳申報(bào)表主表》向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。

樂(lè)悠劉老師 解答

2023-04-27 09:32

同學(xué)，你好，幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)哦，謝謝

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你好? 是的 和總公司稅率一樣的?
2021-10-29 15:04:17
學(xué)員你好，題目不完整，能發(fā)具體的題目嗎
2021-11-10 11:27:35
你好，這種情況，母公司是需要填關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)交易表的
2023-05-26 12:07:42
您好，這個(gè)是需要的，因?yàn)槿〉梅旨t后，是母公司交稅的
2022-04-23 10:13:18
你好，正在努力為你解答中，稍后回復(fù)。
2024-01-15 16:00:59
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