淡墨輕輕影888 追問

2023-04-26 10:42

申報過了，但是報表沒抵扣過這筆費用，想今年調整

郭老師 解答

2023-04-26 10:43

你好，那你申報的時候填寫在本期發(fā)生額了馬附表四和減免明細表，如果是的話，那這兩個表只填寫實際抵扣金額，然后在主表應納稅簡稱額里面填寫。

淡墨輕輕影888 追問

2023-04-26 10:49

好的，我的賬務處理需要沖紅2022年記損益那筆金額嗎？

郭老師 解答

2023-04-26 10:50

對的，是的，借應交稅費，應交增值稅減免稅款，貸利潤分配未分配利潤。