留戀花開 追問

2017-12-09 13:24

這怎么判定取得收入？啥都沒有，賬戶上也沒有這筆金額，感覺像是憑空做出來一筆收入，因為什么都沒有啊

鄒老師 解答

2017-12-09 13:24

你好，可以根據(jù)你單位的送貨單或發(fā)貨單判斷是否有收入，如果確實沒有需要把做收入的分錄沖銷的

留戀花開 追問

2017-12-11 11:15

請問一下教育費附加那上面的其他應交款是否記錯了？是不是也是記成應交稅金呢？

鄒老師 解答

2017-12-11 11:19

你好，教育費附加應當通過應交稅費核算，而不是其他應交款的

留戀花開 追問

2017-12-11 11:24

教育費附加以前年度是通過應交稅金核算，現(xiàn)在是應交稅費核算吧，那這其他應交款記錯了，我現(xiàn)在也沒法紅沖啊，軟件上也沒有這科目啊，那我是放著不管了？

鄒老師 解答

2017-12-11 11:25

你好，沒有余額你可以不管，但是今后的教育費附加你需要 通過應交稅費計提，而不是其他應交款

留戀花開 追問

2017-12-11 11:56

工商年檢費，CA證書續(xù)費是管理費用~辦公費吧

鄒老師 解答

2017-12-11 11:57

你好，是的，可以計入管理費用的辦公費明細核算的

留戀花開 追問

2017-12-11 13:35

老師我問一下我們公司有個人掛靠交社保，今年9月4000上的，9月10月我都沒給他申報個稅，也沒做工資，那9月和10月我還需要給他做4000的工資嗎？就不需要做他的工資了吧，從11月開始給他做4000的工資，申報4000的個稅？9月和10月沒申報這人的個稅會有稅務上的罰款嗎？

鄒老師 解答

2017-12-11 13:36

你好，9月份，10月份有工資就需要申報的 
沒有申報需要補申報，有應納稅額逾期申報會有滯納金的

留戀花開 追問

2017-12-11 13:42

這人不是我們公司員工，說掛靠違法，要做成員工工資，9月和10月我也得給他做成4000的工資嗎？補申報4000的個稅？這9月和10月可以不管嗎？從11月開始給他做4000的工資，申報4000的個稅可以嗎？

鄒老師 解答

2017-12-11 13:46

你好，需要看你賬上什么時候有這個人的工資，就從哪個月份開始申報的

留戀花開 追問

2017-12-11 13:59

我賬上就是還沒建，我個稅系統(tǒng)里也9月和10月沒把這人錄進去，你說的補交也不行吧，因為我個稅系統(tǒng)里沒錄這個人進去，只是社報在9月上了，我現(xiàn)想知道我9月和10月應該怎么做，麻煩老師告訴我一下

鄒老師 解答

2017-12-11 14:02

你好，社保有做，就需要做該個人的工資薪金所得申報，然后做工資表，做到數(shù)據(jù)一致的

留戀花開 追問

2017-12-11 14:09

那我關(guān)鍵是9月10月個稅系統(tǒng)都沒把這人錄進去，這樣也可以補9月和10月的個稅申報嗎？這個就得去地稅大廳里去補報了吧

鄒老師 解答

2017-12-11 14:11

你好，做電子申報表數(shù)據(jù)去稅局大廳補做申報的

留戀花開 追問

2017-12-11 14:19

是跟平常每個月在個稅系統(tǒng)申報個稅那么操作嗎？那樣的話沒法選9月和10月的月份啊

鄒老師 解答

2017-12-11 14:19

你好，需要自己去地稅網(wǎng)站下個軟件填寫，然后導出申報的

留戀花開 追問

2017-12-11 14:28

就是叫那個金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)吧

鄒老師 解答

2017-12-11 14:28

你好，是的，從里面導出申報數(shù)據(jù)

留戀花開 追問

2017-12-11 14:42

那我也可以地稅系統(tǒng)直接扣款吧，不需要跑地稅大廳補交去吧？

鄒老師 解答

2017-12-11 14:43

你好，不可以的，需要去大廳補申報扣款才可以的

留戀花開 追問

2017-12-11 15:16

同一個人可以在同一個省份多處交個稅嗎？

鄒老師 解答

2017-12-11 15:17

你好，可以，但是有多處所得，年終需要去稅局申報一個人有兩處或以上所得個人所得稅自行申報的

留戀花開 追問

2017-12-11 15:34

比如這個掛靠我們公司的如果他在多處交稅，是他自己年終去申報多處個稅吧，我還是每個月怎么報還是怎么報吧

鄒老師 解答

2017-12-11 15:35

你好，你單位該怎么申報就怎么申報 
年后由該個人自行去地稅申報多處所得個人所得稅的

留戀花開 追問

2017-12-11 15:39

那該個人如果不申報會有什么后果？

鄒老師 解答

2017-12-11 15:40

你好，稅局會通知去申報的

留戀花開 追問

2017-12-11 15:42

那該個人如果不涉及到交稅，年后還需要去申報嗎？

鄒老師 解答

2017-12-11 15:43

你好，需要申報，多退少補的

留戀花開 追問

2017-12-11 15:46

那我們公司有個是在外省有個是在本省申報個稅，都不用交稅的，他得本省申報2處個稅，還得跑去外省申報2處個稅？

鄒老師 解答

2017-12-11 15:47

你好，選擇一處申報就可以了

留戀花開 追問

2017-12-11 15:52

在本省申報一處，在外省申報一處？還是就在本省總共申報2處

留戀花開 追問

2017-12-11 15:53

要不要跑外省去的

鄒老師 解答

2017-12-11 16:00

你好，在本省申報兩處所得