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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-04-24 15:40

借：利潤分配-未分配利潤

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:40

2021年12月27日開具了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，2022年1月我公司才成為一般納稅人，現(xiàn)在需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:41

稅務(wù)局通知已補(bǔ)交稅額

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:42

不需要紅字沖銷上年度的分錄了嗎

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:44

那銷貨方開具紅字發(fā)票還需要做什么賬務(wù)處理

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:45

交稅借：已交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸：銀行存款就可以了嗎

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:46

？？???

家權(quán)老師 解答

2023-04-24 15:51

借：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅

貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
以后月份交稅時(shí)沖平
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅

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相關(guān)問題討論
您好，是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
你好 沒有專門這個(gè)的課程?
2022-03-18 13:02:08
您好 大意就是購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失)，以及將購進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等)，其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出來不予抵扣。
2020-05-30 22:21:04
你好，就是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需要轉(zhuǎn)出來
2019-09-26 23:17:33
你問下稅務(wù)局能修改不 自己轉(zhuǎn)不回來，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒法填寫負(fù)數(shù)
2019-07-15 16:54:43
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