、 追問

2023-04-22 13:48

期間費用明細表、一般企業(yè)成本支出明細表、一般企業(yè)收入明細表、 
中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）、 
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表、老師這是我點開以后他 就有的，這些明細表都是必須有的嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 13:49

是的，填這些必須有的就可以了

、 追問

2023-04-22 13:51

老師年報的就工商年報和匯算清繳吧沒有別的了吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 13:51

是的，就是這些了，沒有別的了

、 追問

2023-04-22 13:51

老師工商年報里的納稅總額是保留小數的后兩位四舍五入嗎

老師公司成立后正常0申報，工商年報也都是0就行吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 13:53

是的，就是你說的這樣的

、 追問

2023-04-22 13:55

老師還有一個問題新購買的公司他去年最后兩個季度的資產負債表和利潤表沒有申報，然后A類表的資產總額和他給我提供的資產負債表數字不一樣，那我工商年報的時候怎么辦，會有影響嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 14:03

后兩個季度是沒有業(yè)務的吧

、 追問

2023-04-22 14:25

對沒有但是他從第4個季度才沒有的業(yè)務。第三季度有業(yè)務往來的

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 14:26

那你把第三季度的業(yè)務申報下，工商年報就按三季度的數據

、 追問

2023-04-22 14:35

他3季度別的報了就是利潤表和資產負責表沒報，那我是不是的補申報

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 14:36

是的，是的，這個要補報的，

、 追問

2023-04-22 14:38

老師工商年報的從業(yè)人數就是報個稅的人數對嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 14:40

是的，是的，就是報個稅的人數

、 追問

2023-04-22 14:43

那在工商年報的時候有個黨建信息里法人是黨員我需要往里面填嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 14:44

不用，這個是公司黨員的情況

、 追問

2023-04-22 14:46

就是從業(yè)人數里面沒有黨員就不用，法人不用管

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 14:48

是的，沒有黨員就不填，法人是的，就填上，不是就不用填

、 追問

2023-04-22 14:52

老師報個稅的時候沒有報法人的，那黨建里需要把法人填上嗎？老師我剛才看了以下他給我的報表和他報的那個A類表他的資產額就對不上

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 14:54

沒報個稅，如果法人是黨員也要填的

劉艷紅老師 解答

2023-04-22 14:54

沒報個稅，如果法人是黨員也要填的