春花秋實 追問

2023-04-20 15:32

比如說，沒有發(fā)票的，員工福利費進項稅轉(zhuǎn)出的，給員工購買宿舍用品的（空調(diào)、洗衣機）

meizi老師 解答

2023-04-20 15:36

你好；  那你就做轉(zhuǎn)出即可 ；  轉(zhuǎn)出后 ； 你的企業(yè)所得稅的 利潤總額數(shù)據(jù)都會變化的  

春花秋實 追問

2023-04-20 15:39

老師您好！之前做賬就已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在還需要納稅調(diào)增嗎？沒有發(fā)票的是不是全額調(diào)增？員工福利費是不是按工資薪金的14%來調(diào)整？

meizi老師 解答

2023-04-20 15:43

你好；    轉(zhuǎn)出后； 你發(fā)票不合規(guī) ；也得調(diào)整成本費用的  

春花秋實 追問

2023-04-20 16:05

老師您好！您說的發(fā)票不合規(guī)要調(diào)整成本是在匯算清繳所得稅表中哪一張表調(diào)整？

meizi老師 解答

2023-04-20 16:11

你好；     是的 ；納稅調(diào)整表里面去處理    -扣除類項目- 其他增加  

春花秋實 追問

2023-04-20 17:18

老師您好！是填到這幾處嗎？沒有發(fā)票的費用填到“其他”這一項嗎？

meizi老師 解答

2023-04-20 17:20

 是的；在這個欄次去報數(shù)據(jù)的 

春花秋實 追問

2023-04-20 17:38

老師您好!我在“研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表”中填寫了第31項中的知識產(chǎn)權(quán)代表申請費，為什么沒有抵減應(yīng)納稅所得額呢？

meizi老師 解答

2023-04-20 17:48

你好；你說的 什么欄次； 截圖來看看   

春花秋實 追問

2023-04-20 17:51

老師填了這張表并沒有抵減抵減應(yīng)納稅所得額

meizi老師 解答

2023-04-20 17:54

填寫后 ；主表金額沒有變動嗎 ？ 不對哦  

春花秋實 追問

2023-04-20 17:56

老師您好！上面截圖麻煩刪除一哈，以免泄露隱私，我只填了這兩處的數(shù)據(jù)，主表金額沒有抵減

meizi老師 解答

2023-04-20 18:00

你好；    這個我刪除不了 ； 你要聯(lián)系官網(wǎng)的客服人員 后臺給你刪除下 ；   匯算清繳時，企業(yè)需要填報《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》（A107012）、《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》（A107010）等報表享受該項優(yōu)惠。  這兩個表都寫了嗎