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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-12-07 19:52

第一個問題：收到實收資本再進行賬務處理。第二個問題：虧損額表示未分配利潤是借方發(fā)生額；未分配利潤就是公司的利潤，可能是借方（表示虧損）；可能是貸方（表示盈利）

YL 追問

2017-12-07 23:14

1.企業(yè)注冊資本500萬，現(xiàn)變更注冊資本到1000萬，前期收到實收資本400萬，分別是204和196，新股東受讓了原有股東的股權，受讓后所有者權益為250萬，無償轉讓股權，怎么賬務處理呢

YL 追問

2017-12-07 23:14

2.員工取得一張不能抵扣的專用發(fā)票，也不能稅前扣除，我借:應交稅費―進項稅，貸:應交稅費―進項稅轉出，這樣處理對嗎3.計入個稅的職工福利費和實報實銷安14％扣除的職工福利費都需要通過應付職工薪酬嗎

李愛文老師 解答

2017-12-08 09:38

第一個稅務不讓無償轉讓。按正常的核定轉讓價格交稅。
無償轉讓肯定是有關系在里面。

第二個驗票后做進項稅轉出處理。
第三個問題需要通過應付職工薪酬核算

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相關問題討論
本年利潤年末借方余額 結轉的時候在貸方
2019-08-02 10:39:39
您好！你可以這樣理解。但是需要說明的是，他只是未分配的部分。凈利潤比如有100萬，但是分配了20萬，那么未分配部分就是80萬。
2018-10-11 07:35:37
你好，把本年利潤科目結轉到未分配利潤科目，借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤，本年利潤無余額，未分配利潤有余額
2017-04-17 12:51:52
你好 如果盈利 借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 如果虧損 借；利潤分配——未分配利潤 貸；本年利潤
2019-01-13 14:26:39
你好 還需要計提盈余公積
2019-01-09 13:51:39
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