ray02 追問

2023-04-14 11:38

二手車發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，可以要求A開專票給他們做抵扣

ray02 追問

2023-04-14 11:48

老師，我搞錯(cuò)了，二手車市場(chǎng)沒開票，但是A做賬是做固定資產(chǎn)清理，結(jié)果這個(gè)發(fā)票開了就要確認(rèn)收入，那固定資產(chǎn)清理科目的余額怎么轉(zhuǎn)出來

陳艷平 解答

2023-04-14 11:50

不是開票了就要確認(rèn)收入的，增值稅按照你開票稅額，所得稅要看資產(chǎn)處置有沒有收益

陳艷平 解答

2023-04-14 11:51

你把你資產(chǎn)原值   累計(jì)折舊金額發(fā)我，我給你捋一下憑證

ray02 追問

2023-04-14 11:57

收益也沒開票的這么多收入的

陳艷平 解答

2023-04-14 11:59

不是所有發(fā)票的不含稅額都要確認(rèn)收入，資產(chǎn)處置的計(jì)入固定資產(chǎn)清理

ray02 追問

2023-04-14 11:59

原值：310752.6，累計(jì)折舊：144849.56，沒減值，銷售的售價(jià)：245440，清理費(fèi)：4810.3

ray02 追問

2023-04-14 12:01

申報(bào)增值稅時(shí)，收入自動(dòng)帶入申報(bào)表的呀

陳艷平 解答

2023-04-14 12:07

具體數(shù)據(jù)你自己算一下

ray02 追問

2023-04-14 12:15

賬我知道是這樣做，就是申報(bào)增值稅時(shí)，銷售金額自動(dòng)帶入申報(bào)表了，申報(bào)表附表一的銷售金額能不能改

陳艷平 解答

2023-04-14 12:18

那是你增值稅申報(bào)表，和所得稅沒關(guān)系啊，那也不叫收入，是開票不含稅額

ray02 追問

2023-04-14 12:38

就是銷售額，那申報(bào)所得稅和財(cái)報(bào)時(shí)，銷售額填多少，這臺(tái)車的銷售額要不要填上去？

陳艷平 解答

2023-04-14 12:39

增值稅申報(bào)表要填

陳艷平 解答

2023-04-14 12:39

所得稅申報(bào)按照你利潤表數(shù)據(jù)來填

ray02 追問

2023-04-14 13:42

這樣利潤表和增值稅申報(bào)表的收入金額就不一致了呀

陳艷平 解答

2023-04-14 14:43

是的，所得稅收入項(xiàng)目金額跟增值稅申報(bào)表的發(fā)票不含稅金額不相等