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請問老師，使用權(quán)資產(chǎn)年末如何計算遞延所得稅啊？

樸老師

職稱：會計師

2023-04-13 14:25

年末遞延所得稅要根據(jù)期末的暫時性差異*未來期間適用的所得稅稅率來計算,然后減去年初遞延所得稅資產(chǎn)計算所得稅費用-遞延所得稅費用。

韓丹丹中億豐科技追問

2023-04-13 14:28

老師，我主要是想知道使用權(quán)資產(chǎn)的暫時性差異如何計算

樸老師解答

2023-04-13 14:37

同學(xué)你好
暫時性差異=(負(fù)債類)(賬面價值_計稅基礎(chǔ))乘以(_1)+=應(yīng)納稅乘以

韓丹丹中億豐科技追問

2023-04-13 14:41

看不懂這個，老師。您能只給我解釋使用權(quán)資產(chǎn)的暫時性差異嗎？

樸老師解答

2023-04-13 14:51

同學(xué)你好
使用權(quán)資產(chǎn)稅會差異是暫時性差異。資產(chǎn)的賬面價值與計稅基礎(chǔ)不一致時,會產(chǎn)生暫時性差異,暫時性差異,是指會計準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定不一致,導(dǎo)致會計確認(rèn)的損益和稅務(wù)確認(rèn)時間不一致

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