過時(shí)的項(xiàng)鏈 追問

2023-04-12 15:08

老師是年報(bào)和報(bào)表上的涉及損益類的直接按更正后的，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)減去多計(jì)提的，未分配利潤加上多計(jì)提的？報(bào)表也是按調(diào)整后的填寫，也就是匯算清繳按正確的填寫？和去年年底的申報(bào)不相符沒有關(guān)系嗎？

小林老師 解答

2023-04-12 16:24

您好，是的，您的理解非常正確，沒問題

過時(shí)的項(xiàng)鏈 追問

2023-04-12 16:46

老師，之前我更正時(shí)已經(jīng)調(diào)整到以前年度損益科目，分配到利潤分配未分配利潤中去了，匯算清繳后需要計(jì)提所得稅，也是通過以前年度損益調(diào)整科目，這部分之前調(diào)整過的金額是不是應(yīng)從這里面減去？

小林老師 解答

2023-04-12 17:13

您好，不好意思，沒理解