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過時的項鏈
于2023-04-12 14:48 發(fā)布 ??410次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2023-04-12 14:56
您好,22年未調(diào)整前系統(tǒng)上報的報表減去上述多計提的房產(chǎn)稅金額申報
過時的項鏈 追問
2023-04-12 15:08
老師是年報和報表上的涉及損益類的直接按更正后的,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費減去多計提的,未分配利潤加上多計提的?報表也是按調(diào)整后的填寫,也就是匯算清繳按正確的填寫?和去年年底的申報不相符沒有關(guān)系嗎?
小林老師 解答
2023-04-12 16:24
您好,是的,您的理解非常正確,沒問題
2023-04-12 16:46
老師,之前我更正時已經(jīng)調(diào)整到以前年度損益科目,分配到利潤分配未分配利潤中去了,匯算清繳后需要計提所得稅,也是通過以前年度損益調(diào)整科目,這部分之前調(diào)整過的金額是不是應(yīng)從這里面減去?
2023-04-12 17:13
您好,不好意思,沒理解
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2023-04-12 15:08
小林老師 解答
2023-04-12 16:24
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小林老師 解答
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