，。，，， 追問(wèn)

2023-04-10 15:16

一直這個(gè)公積金是掛管理費(fèi)用下面做帳的，有一次做到工資薪酬下面了．就一直多了這個(gè)余額

玲老師 解答

2023-04-10 15:18

是單位部分的，還是個(gè)人部分的？

，。，，， 追問(wèn)

2023-04-10 15:30

個(gè)人部分的  

玲老師 解答

2023-04-10 15:33

那您看一下您工資計(jì)提的對(duì)不對(duì)？

玲老師 解答

2023-04-10 15:33

計(jì)提工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬，在貸方看一下這個(gè)。

，。，，， 追問(wèn)

2023-04-10 15:35

以前年度的了，能直接調(diào)平嗎

玲老師 解答

2023-04-10 15:40

不能調(diào)整，需要找到原因才能調(diào)。

，。，，， 追問(wèn)

2023-04-10 15:42

這個(gè)能直接記到公司這邊嗎，個(gè)人實(shí)際不出錢的．這樣的話該怎么做

，。，，， 追問(wèn)

2023-04-10 15:43

這個(gè)也沒(méi)有計(jì)提的

玲老師 解答

2023-04-10 15:44

單位承擔(dān)個(gè)人的部分，記到營(yíng)業(yè)外支出就行。

，。，，， 追問(wèn)

2023-04-10 15:48

借以前年度調(diào)整損益  貸營(yíng)業(yè)外支出嗎，
借未分配利潤(rùn)  貸以前年度損益
這樣嗎

玲老師 解答

2023-04-10 15:54

您是想沖減這個(gè)借方的應(yīng)付職工薪酬，那營(yíng)業(yè)外支出增加，應(yīng)該在借方。