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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-09 11:16

您好，您的附表減免里是否填寫了數(shù)據(jù)

艾山江 追問

2023-04-09 11:17

沒有 附表里 什么也沒填

小林老師 解答

2023-04-09 11:18

您好，那您需要填寫附表才可以

艾山江 追問

2023-04-09 11:28

老師 1% 的金額 138.37 ，但是 增稅的金額是 415.12 ，這個(gè)表 哪里填

小林老師 解答

2023-04-09 11:32

您好，您的收入開普通發(fā)票還是專用發(fā)票，金額多少

艾山江 追問

2023-04-09 11:36

普通發(fā)票 13837.27  138.37

小林老師 解答

2023-04-09 11:38

您好，那您免稅項(xiàng)目寫上述金額，這樣就免稅了

艾山江 追問

2023-04-09 12:00

普通發(fā)票  銷售額是13837.27 稅額 138.37 總金額 13975.64   ，增值稅報(bào)表里自動(dòng)出現(xiàn)的 稅額是415.12 .這個(gè)報(bào)表 那個(gè)行 填 那個(gè)數(shù)字

小林老師 解答

2023-04-09 12:02

您好，免稅性質(zhì)需要選擇對(duì)應(yīng)的編碼

艾山江 追問

2023-04-09 12:07

不明白 老師的意思

小林老師 解答

2023-04-09 12:15

您好，就是免稅項(xiàng)目需要補(bǔ)充對(duì)應(yīng)編碼

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相關(guān)問題討論
只有營業(yè)收入。同學(xué)
2022-07-07 15:08:06
您好，是利潤總額，免稅的增值稅，不需要計(jì)提附加稅。
2018-10-13 17:15:31
你好，營業(yè)外收入你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？
2022-06-14 09:25:23
您好 免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表 根據(jù)12月份的利潤表填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表
2022-01-17 20:12:33
這個(gè)需要看城建稅減免是啥情況，你實(shí)際繳納增值稅吧，做營業(yè)外收入其他中不是政府補(bǔ)助
2019-07-04 10:15:21
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