k1 追問(wèn)

2023-04-07 15:22

開(kāi)的是，專(zhuān)票就是按3%開(kāi)的，然后還有一些是減免的是。 就是還有一部分就是開(kāi)的是也是專(zhuān)票，就是減免的按1%開(kāi)的。

郭老師 解答

2023-04-07 15:24

你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的，是服務(wù)的還是什么的。

郭老師 解答

2023-04-07 15:24

我季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的專(zhuān)票在第一行和第二行，普通發(fā)票在第十行。

k1 追問(wèn)

2023-04-07 15:32

就是我開(kāi)的專(zhuān)票，那個(gè)減免的跟那個(gè)沒(méi)有減免的都填的第一項(xiàng)是

郭老師 解答

2023-04-07 15:34

一豪不是這么理解的。

郭老師 解答

2023-04-07 15:34

你好
不是這么理解的。

k1 追問(wèn)

2023-04-07 15:42

就是我之前開(kāi)的那個(gè)專(zhuān)票，都是按按3%那個(gè)的開(kāi)的，然后是1月9號(hào)的時(shí)候就是減免，就是有優(yōu)惠政策，然后就按百分之也開(kāi)的是專(zhuān)票也是按百也開(kāi)的，專(zhuān)票是按1%開(kāi)的，這個(gè)是填在哪里。

郭老師 解答

2023-04-07 15:44

你好，專(zhuān)票在第一行和第二行里面填寫(xiě)，1%和3%的都一樣聽(tīng)寫(xiě)。

郭老師 解答

2023-04-07 15:44

上面填寫(xiě)的是不含稅的銷(xiāo)售額，這個(gè)理解吧。

郭老師 解答

2023-04-07 15:44

然后1%的，它不是有一個(gè)減免的2%嗎。這個(gè)帶主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。

郭老師 解答

2023-04-07 15:45

然后普通發(fā)票的帶第十欄。