春花秋實(shí) 追問

2023-04-07 11:02

老師稅務(wù)系統(tǒng)只帶來專票，沒有這個(gè)20萬的普票，這個(gè)20萬的稅率是不征稅

東老師 解答

2023-04-07 11:03

即使不征稅也得帶出來的

春花秋實(shí) 追問

2023-04-07 11:03

這個(gè)20萬的不征稅收入是不是不用填進(jìn)申報(bào)表中？

東老師 解答

2023-04-07 11:03

也是需要來體現(xiàn)表里的

春花秋實(shí) 追問

2023-04-07 11:07

老師您好，在附表一中的“開具其他發(fā)票”填了這個(gè)20萬，提示銷售額與銷項(xiàng)稅額不配比

東老師 解答

2023-04-07 11:08

你開的普票是什么稅率

春花秋實(shí) 追問

2023-04-07 11:09

開票稅率是：不征稅

東老師 解答

2023-04-07 11:09

那也得在附表一里面填寫。

春花秋實(shí) 追問

2023-04-07 11:55

老師您好！請問有280元的金稅盤維護(hù)費(fèi)用是不是要填到主表中“免、抵、退應(yīng)退稅額”第15項(xiàng)中？

東老師 解答

2023-04-07 11:58

這個(gè)是應(yīng)納稅減征額里面

春花秋實(shí) 追問

2023-04-08 10:37

老師早上好！這個(gè)280元減少了本期的增值稅應(yīng)納稅額，應(yīng)該怎么作賬務(wù)處理呢？已經(jīng)做了，借:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅額280，貸：銀行存款280，本期的增值稅額為1.2萬元，減去這個(gè)280之后，實(shí)繳增值稅額為11720元，這個(gè)減少的應(yīng)該怎么作賬務(wù)處理？

東老師 解答

2023-04-08 10:44

你們是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人？