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貳馬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-04-06 17:58

您好，由于貴司與B公司的具體業(yè)務不了解，只能先寫完整分錄如下：
1.貴司與B公司的往來：
借：主營業(yè)務成本/其他業(yè)務成本             5
   貸：應付賬款/其他應付款——B公司    5
2.支付給A公司時，相當于是抵消了應付B公司的款項
借：應付賬款/其他應付款——B公司    5
    貸：銀行存款                                  5
以上分錄請您參考。大于5萬的部分，應直接支付給B公司

曾晶 追問

2023-04-06 19:15

老師 我司與B 的結算單未出 ，我無法估算金額是多少呀，而且我想體現(xiàn)A和B的所有分錄，老師你能理解不

貳馬老師 解答

2023-04-06 19:20

無法估算完整金額，就先按上述分錄記5萬的這筆即可。A公司在你這個業(yè)務里只是你把應該付給B公司的錢付給了A公司，實際上還是跟B公司的業(yè)務往來，只是他的收款單位換成了A公司，附件附上你們的三方協(xié)議就可以。和你跟A公司之間的業(yè)務沒有關系，不要混在一起了～

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相關問題討論
你好 你這個 銷戶是銷銀行 ；? 意思是要寫委托書讓某人去代辦銷戶事項嗎？??
2021-04-25 10:02:32
您好，付款委托書或收款委托書，雙方都蓋
2021-04-09 20:40:27
你好！ 不符合規(guī)定的
2019-08-14 20:46:12
您好！這個沒有了模板，你要根據(jù)實際情況來寫，包括委托人，受委托人，委托的事項，委托的時間，及權限責任等等。
2017-06-07 16:32:54
應該銀行給你委托書要你填寫，并蓋公章的．
2017-06-07 13:35:40
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