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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-06 17:12

你好，借其他應付款，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，
進項
貸其他應付款
匯算清繳。需要納稅調增

@時慧 追問

2023-04-06 17:16

第一筆分錄是把以前年度入賬的費用先轉入其他應付款，然后第二筆分錄的話借的以前年度損益調整就是不含稅金額了是吧？那我是2023年4月份進行調整，是做2023年匯算清繳的時候再調增了對吧？

郭老師 解答

2023-04-06 17:21

你好是的，是這么做的。

@時慧 追問

2023-04-06 17:23

好的謝謝老師

郭老師 解答

2023-04-06 17:27

不用客氣，工作愉快。

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相關問題討論
這個是需要勾選認證后，抵扣進項稅，同時當月做進項稅額轉出
2020-06-11 10:41:10
你好，如果是可以抵扣進項稅的，進項稅從產品成本等科目匯總調出。
2018-08-10 10:50:49
借；庫存商品等科目，應交稅費-應交增值稅-進項（一般納稅人用于應稅項目的，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2018-04-30 17:48:01
增值稅專票上的內容都錯行了，不能入賬
2019-08-30 16:19:01
同學好 這個問題就是涉及到款項回收問題了，財務負責把應收款反映到賬上去即可
2022-01-20 15:33:56
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