小灰灰 追問

2023-04-03 19:43

開出銷項票了，但供應(yīng)商還沒給我們開進項，導(dǎo)致增值稅稅負很高，這個該怎么辦

郭老師 解答

2023-04-03 19:43

你好，那你需要正常交稅，要么你就延期繳納，到時候有了進項再抵扣，但是第二種做法，你的附加稅需要正常交。

小灰灰 追問

2023-04-03 19:44

怎么申請延期？

小灰灰 追問

2023-04-03 19:45

第二種方法怎么操作？

郭老師 解答

2023-04-03 19:48

你好，找你專管員就可以的，你跟他說一下，我們這個月進項發(fā)票少了，下個月開了之后留底底抵欠

小灰灰 追問

2023-04-03 19:49

那多繳的附加稅能退回來嗎？

郭老師 解答

2023-04-03 19:50

你好
不可以

不退不退。

小灰灰 追問

2023-04-03 19:52

那銷項是一定得在當月申報嗎

郭老師 解答

2023-04-03 19:59

對的
是這么做的
是的

小灰灰 追問

2023-04-03 20:02

有進項票再抵扣的話是需要修改當期申報表和抵扣嗎？

郭老師 解答

2023-04-03 20:03

跑步修改的劉弟弟，現(xiàn)在附表里面數(shù)據(jù)給你填寫，然后你自己主表31填寫

小灰灰 追問

2023-04-03 20:04

什么意思？打錯字了

郭老師 解答

2023-04-03 20:08

你稅務(wù)局的附表二留底抵欠里面填寫你們單位在主表31單里面填寫
你這個月認證的發(fā)票你下一個月的下個月才能申報抵扣

小灰灰 追問

2023-04-03 20:27

現(xiàn)在疫情開放了還可以延遲繳納嗎

郭老師 解答

2023-04-03 20:37

可以的，這個不是針對疫情的。