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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-04-03 16:21

是的，需要更正的，直接更正就是了

李 追問(wèn)

2023-04-03 16:21

老師，如何更正啊

家權(quán)老師 解答

2023-04-03 16:31

現(xiàn)在不要管了，本年利潤(rùn)的余額年末都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了

李 追問(wèn)

2023-04-03 16:34

老師， 那21年22年二季度季度所得稅是不是多交了

家權(quán)老師 解答

2023-04-03 16:38

你是正常匯算的，怎么是多交呢？

李 追問(wèn)

2023-04-03 16:41

老師， 分錄應(yīng)該是
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅    借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：以前年度損益調(diào)整
我寫成
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅    借：本年利潤(rùn)  貸：以前年度損益調(diào)整

家權(quán)老師 解答

2023-04-03 16:45

現(xiàn)在不要管了，你在年末都把本年利潤(rùn)的余額年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了

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你好，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配分錄是 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
2019-02-17 18:54:06
沖到未分配利潤(rùn)的，不沖本年利潤(rùn)的
2018-06-13 10:40:39
您好 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是對(duì)的 不需要另外調(diào)整
2019-01-15 07:23:26
你好，就是因?yàn)槟阕隽诉@個(gè)賬務(wù)處理才不一致的，這個(gè)關(guān)系不一致的可以忽略。
2022-05-20 10:41:54
之前股東有實(shí)際投資款嗎
2019-05-07 13:19:06
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