隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 10:04

是的  申報(bào)出現(xiàn)16欄與第四數(shù)據(jù)不符  你給看下怎么調(diào)整

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 10:07

看下怎么調(diào)整內(nèi)容 哪里寫錯(cuò)了

郭老師 解答

2023-04-03 10:09

16欄等于第一欄乘以2%。

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 10:51

減免稅性質(zhì)附表減稅  、免稅、代碼是多少

郭老師 解答

2023-04-03 10:53

你好，可以參考這個(gè)的

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 11:05

減稅代碼、免稅代碼分別填寫是什么  里面的金額 減稅是專票減稅的稅款  填寫到實(shí)際發(fā)生額  免稅是免稅的稅額填寫到實(shí)際發(fā)生額？

郭老師 解答

2023-04-03 11:09

同學(xué)免稅的不需要填寫，只需要填寫減免的就可以的，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%。

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 12:25

免稅代碼是多少 小規(guī)模月銷售不超10萬(wàn)免增值稅？

郭老師 解答

2023-04-03 12:27

你好，參考這個(gè)圖片的。不是給你寫了發(fā)了嗎？

郭老師 解答

2023-04-03 12:27

普通發(fā)票可以免的了

郭老師 解答

2023-04-03 12:27

代碼是16068，這個(gè)看到了嗎？我上面給你發(fā)了一次。

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 12:37

關(guān)鍵是免稅上面必須填寫 和減免的政策不一樣

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 12:38

代碼減稅填寫上后免稅上面不能同樣選上  16068號(hào)的政策

郭老師 解答

2023-04-03 12:41

你好，你還開的免稅的發(fā)票嗎？稅的發(fā)票開的是什么業(yè)務(wù)的？

郭老師 解答

2023-04-03 12:41

免稅的發(fā)票開的是什么業(yè)務(wù)的，免稅的在免稅性質(zhì)里面填寫啊。

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 12:41

91410825MA9NDCM40D申報(bào)檢查異常： 增值稅小規(guī)模主表第17行本期免稅額應(yīng)=小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中》免稅項(xiàng)目免稅額!

郭老師 解答

2023-04-03 12:41

你都開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？稅率是多少？

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 13:06

專票  1%    普票1%

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 13:07

專票 134896.18  稅費(fèi)1348.96  普票65846.99 稅費(fèi)658.47  本月應(yīng)納稅1348.96  關(guān)鍵申報(bào)數(shù)據(jù)提示
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200743.17的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。

郭老師 解答

2023-04-03 13:11

你好，專票在第一行和第二行里面填寫134896.18，
普通發(fā)票在第十欄里面填寫65846.99，
然后免稅的稅額是普通發(fā)票的這個(gè)銷售額乘以3%。

郭老師 解答

2023-04-03 13:11

主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，這里填寫的是134896.18乘以2%。

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 13:29

剛申報(bào)通過(guò)了  附表再本期發(fā)生額內(nèi)填寫專票銷售額的3%  實(shí)際抵扣額為專票銷售額的2%  期末余額為專票銷售額的1% （實(shí)際繳納的稅額） 申報(bào)顯示已成功 但我沒(méi)有扣款里  不太確定是否正確 （個(gè)人理解是發(fā)生了3%的專票稅款  但抵減了2%的稅款，期末余額為應(yīng)交納的稅款）你說(shuō)的填寫方式申報(bào)不過(guò)去

郭老師 解答

2023-04-03 13:32

這個(gè)不對(duì)，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%，期末沒(méi)有余額，期初也沒(méi)有。

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 13:39

但你說(shuō)的申報(bào)不過(guò)去呀  顯示本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200743.17的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。

郭老師 解答

2023-04-03 13:41

好，普通發(fā)票的這個(gè)不用填寫減免表，它有這個(gè)提示，你可以忽略提交。

隨遇而安 追問(wèn)

2023-04-03 13:41

你在落實(shí)下哈  我先不扣款也先不作廢申報(bào) 專票+普票本季度不超30萬(wàn)的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的填寫模板  給我發(fā)個(gè)哈

郭老師 解答

2023-04-03 13:43

你好，很久之前就是這么填寫的，在2021年的時(shí)候就是這么填寫的，忽略就可以的。