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送心意

姜老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-30 14:24

購買月餅的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。取得發(fā)票借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利費(fèi)  2720 貸：銀行   ，然后計(jì)提福利費(fèi)借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2324.79  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 395.21  貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利費(fèi)。認(rèn)證轉(zhuǎn)出時(shí)借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)   395.21   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）395.21

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
您好 在勾選平臺(tái)自己認(rèn)證 不需要辦理
2019-12-11 22:56:21
可以在網(wǎng)上自行認(rèn)證，也可以到稅局大廳認(rèn)證
2015-10-13 09:42:53
只有專用發(fā)票才需要認(rèn)證
2017-05-24 13:41:28
您好，因?yàn)橛辛碎_具紅字發(fā)票信息表了，所以就不需要認(rèn)證了。 　國家稅務(wù)總局2006年關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知，(國稅發(fā)[2006]156號(hào))第十四條規(guī)定，一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》， 　　第十六條規(guī)定，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對一般納稅人填報(bào)的《申請單》進(jìn)行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》 　　第十八條規(guī)定，購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。
2018-02-01 10:31:29
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