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王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-28 00:30

您好，一般是根據(jù)員工工資和當(dāng)?shù)匾?guī)定的比例來(lái)計(jì)提公積金和社保的。

first-e 追問(wèn)

2017-11-29 20:43

那計(jì)提的公積金和社保和發(fā)放的基本一致嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-11-29 21:07

您好，一致的。

first-e 追問(wèn)

2017-11-29 21:12

那如果實(shí)際發(fā)放的時(shí)候，發(fā)放的比計(jì)提的多該怎么做分錄？發(fā)放的比計(jì)提的少又該咋做分錄??？

王雁鳴老師 解答

2017-11-29 21:18

您好，再按差額計(jì)提就行了，借：管理費(fèi)用-工資等科目，正數(shù)（發(fā)放的比計(jì)提的多），或者負(fù)數(shù)（發(fā)放的比計(jì)提的少），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，應(yīng)付職工薪酬-公積金，正數(shù)，或者負(fù)數(shù)。

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按規(guī)定要計(jì)提的，如果不通過(guò)計(jì)提，匯算清繳時(shí)，應(yīng)付職工薪酬報(bào)表和其他數(shù)據(jù)，就不對(duì)應(yīng)了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計(jì)提 ，個(gè)人部分發(fā)工資時(shí)扣 ;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公積金，是計(jì)提公司部分，個(gè)人部分不要計(jì)提
2019-11-08 10:07:22
你好 單位部分如果沒(méi)有計(jì)提到成本費(fèi)用 會(huì)影響你們報(bào)表和利潤(rùn)的
2019-09-15 09:36:15
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