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送心意

李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-25 14:17

是的，你提到的是小規(guī)模納稅人，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十一條第二款規(guī)定，小規(guī)模納稅人可以按1%的稅率計提增值稅。當(dāng)季度銷售超45萬時，增值稅減免要按照3%的稅率計提，然后再進(jìn)行增值稅減免的分錄。所以在業(yè)務(wù)發(fā)生的時候，你仍然要按照3%的稅率計提，但是最后結(jié)算時可以辦理增值稅減免手續(xù)，減免部分稅款。

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