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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-03-24 13:53

你好；  這個看你稅務局允許轉回來才可以的；實際中一般轉出了 就不讓轉回來的  

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:53

我們有一筆退貨，應該是對方開紅字的普票，我們開票員看錯了退貨協(xié)議的稅率，開了13%的紅字信息表，去年12月當月已經做進項稅轉出并報稅了，現(xiàn)在收到對方開的3%的紅字普票，進項稅轉出還能轉回來嗎？

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:53

現(xiàn)在是收到對方的紅字普票了，賬務上怎么處理？

meizi老師 解答

2023-03-24 13:53

你好；  如果開錯了的 ；可以申請轉回來的； 到時可能需要你寫情況說明的 

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:54

應付賬款就會多記一遍了

meizi老師 解答

2023-03-24 13:54

那到時申請下轉回來  

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:54

是去年12月份開的紅字信息表，當時也正常做的申報

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:55

是網上可以做申請嗎？

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:56

麻煩解達一下，謝謝

meizi老師 解答

2023-03-24 14:03

你好1； 可以的；  你申報的時候 可以轉出寫負數金額  

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相關問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額； 進項轉出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉出，才需要加計抵減這個納稅調減，這個，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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