老師您好！請(qǐng)問固定資產(chǎn)——廠房在公司成立時(shí)入賬10萬元（沒有發(fā)票,實(shí)際上是租用的廠房，有做交租金的賬務(wù)處理)，同時(shí)做了計(jì)提折舊的賬務(wù)處理，但只計(jì)提到2019年，也就是說只計(jì)提了一部分折舊，21年我紅沖了固定資產(chǎn)——廠房10萬元和已經(jīng)計(jì)提的折舊兩萬多元，補(bǔ)提了所得稅514.5元，還沒有補(bǔ)交所得稅款，準(zhǔn)備在21年的匯算清繳填報(bào)時(shí)調(diào)增可以嗎？然后這現(xiàn)個(gè)紅沖的10萬元廠房需要在匯算清繳的哪一張表上填報(bào)資產(chǎn)損失呢？

木水星辰

于2023-03-24 12:24 發(fā)布 ??273次瀏覽