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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-11-25 17:46

您好，沒關(guān)系，只要您能理解了，做對了就行了。

萌萌 追問

2017-11-25 17:52

問題是我要不要做成本呢？打給婚慶公司的10000元后面寫的采購款

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 17:55

您好，做不做成本都行。打錢給婚慶公司的1萬元寫的采購款也沒關(guān)系的，實際是演出款也沒事的，如果稽查問的時候，就說當(dāng)時寫錯了。

萌萌 追問

2017-11-25 17:58

8月開出發(fā)票：借：預(yù)付賬款10000，貸：銀行存款10000   收到發(fā)票：借？  貸：預(yù)付賬款10000       收到發(fā)票的預(yù)付賬款借方些什么??？   老師我這筆業(yè)務(wù)這么做可以嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 18:02

您好，收到發(fā)票時，借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)，或者福利費(fèi)，1萬元，貸；預(yù)付賬款，1萬元。

萌萌 追問

2017-11-25 18:03

問題是老師我們公司才建立，個稅都是零申報，不存在工資

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 18:06

您好，那您就直接借；管理費(fèi)用-福利費(fèi)。也可以的。

萌萌 追問

2017-11-25 18:08

就一個員工，福利費(fèi)1萬？  老師沒有其他好的科目分錄嗎？我自己感覺說不過去

萌萌 追問

2017-11-25 18:12

老師我再給您說一下哈，我們是網(wǎng)絡(luò)公司，對方費(fèi)我們9999 備注貨款，我們給客戶幫忙，轉(zhuǎn)給10000給婚慶公司，備注：采購款，我現(xiàn)在也暈了，其實采購款就應(yīng)該做成本，但對方是婚慶公司開的發(fā)票就寫的：慶典禮儀活動

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 18:15

您好，如果您感覺也說不過去的話，那還是按我原來說的，記入主營業(yè)務(wù)成本吧，這樣比較好一些。

萌萌 追問

2017-11-25 18:21

好的老師，非常感謝您的耐心回答

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相關(guān)問題討論
你好，可以的，只有主營業(yè)務(wù)的時候，就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
嗯嗯，可以的，沒問題的哈
2022-12-13 15:18:42
你哈，學(xué)員，因為賣出去存貨價值要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2022-12-12 17:46:14
主營業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)常性活動所發(fā)生的成本。企業(yè)一般在確認(rèn)銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入時，或在月末，將已銷售商品、已提供勞務(wù)的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置“主營業(yè)務(wù)成本”科目，按主營業(yè)務(wù)的種類進(jìn)行明細(xì)核算，用于核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)或讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常活動而發(fā)生的實際成本，借記該科目，貸記“庫存商品”、“勞務(wù)成本”等科目。期末，將主營業(yè)務(wù)成本的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，借記“本年利潤”，貸記該科目，結(jié)轉(zhuǎn)后，“主營業(yè)務(wù)成本”科目無余額。
2022-04-14 23:11:23
你好，按說的話，你要先寄到勞務(wù)成本，然后再從勞務(wù)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2022-04-13 16:30:19
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