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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-03-21 17:31

你好，調(diào)整以前跨年度多計提所得稅費，分錄是
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 

一一 追問

2023-03-21 17:40

老師您好，只有一步分錄嗎，不用調(diào)未分配利潤和法定盈余公積嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 17:40

你好，還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 ，貸：利潤分配—未分配利潤

一一 追問

2023-03-21 17:43

還需要結(jié)轉(zhuǎn)到法定盈余公積嗎    借：利潤分配-未分配利潤     貸：盈余公積-法定盈余公積     這個分錄用做嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 17:44

你好，這個分錄，也是需要做的 

一一 追問

2023-03-21 17:47

結(jié)轉(zhuǎn)到-法定盈余公積就行了是嗎，還需要結(jié)轉(zhuǎn)到-任意盈余公積嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 18:01

你好，法定盈余公積和任意盈余公積，都需要做相應(yīng)的調(diào)整 

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相關(guān)問題討論
你好 按25% 現(xiàn)在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
2021-04-15 18:29:11
您好，不需要調(diào)減 再不分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-05-19 09:48:30
您好 如果有利潤的話 需要計提所得稅
2020-01-02 16:12:02
你好，所得稅需要計提的
2019-11-10 13:04:14
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