微信用戶 追問(wèn)

2023-03-21 10:28

老師，我現(xiàn)在在填匯算清繳，因?yàn)槲覀兪莻€(gè)體工商戶，業(yè)務(wù)不多，有開(kāi)專票，也有開(kāi)普票，這個(gè)收入應(yīng)該是專票的不含票收入和普票的開(kāi)票金額合計(jì)就是全年的收入對(duì)吧

東老師 解答

2023-03-21 10:29

對(duì)，就是普票加專票的合計(jì)數(shù)。

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-21 10:30

老師，我剛剛又合計(jì)了一下收入，發(fā)現(xiàn)在最后一個(gè)季度把收入填少了幾百元，現(xiàn)在匯算清繳怎么辦

東老師 解答

2023-03-21 10:30

你現(xiàn)在會(huì)算清繳的時(shí)候，按照最正確的來(lái)填寫(xiě)就可以。

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-21 11:02

老師，如果直接按正確的填，那這個(gè)收入和第四季度不就不一樣了，我有點(diǎn)不明白，可不可能調(diào)增這樣操作

東老師 解答

2023-03-21 11:04

沒(méi)事兒，只要是匯算清繳的正確就行了

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-21 13:51

老師，匯算清繳的成本費(fèi)用是不是非要和第四季度一樣

東老師 解答

2023-03-21 13:52

你好，這個(gè)不一定的，因?yàn)槟憧赡軙?huì)有個(gè)修改，所以不一定完全一樣。

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-21 16:16

老師，這個(gè)匯算清繳中調(diào)整費(fèi)用，倒置多交的稅費(fèi)賬務(wù)怎么處理

東老師 解答

2023-03-21 16:16

你的意思是多交的個(gè)稅怎么處理是嗎？

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-21 16:25

不是，是匯算清繳不是有些費(fèi)用在調(diào)增嗎，這樣利潤(rùn)不就增加了，也就是說(shuō)要補(bǔ)稅，這個(gè)稅的賬務(wù)處理

東老師 解答

2023-03-21 16:25

補(bǔ)稅的話 你申報(bào)完以后 就會(huì)帶出需要交的稅費(fèi)了  點(diǎn)擊繳費(fèi)就行

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-21 16:27

是的，老師，我剛剛補(bǔ)交稅了，這個(gè)稅應(yīng)該計(jì)提到哪個(gè)月份

東老師 解答

2023-03-21 16:30

在這個(gè)月計(jì)提就我可以了

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-21 16:31

老師，這個(gè)補(bǔ)交的所得稅不屬于上年的損益嗎

東老師 解答

2023-03-21 16:32

是上年度損益，但是你的胸需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整計(jì)提