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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-03-17 20:23

可根據(jù)銷項稅額-進項稅額，計算應交增值稅

Aventador 追問

2023-03-17 20:32

這個我知道  能寫出具體公式么

文文老師 解答

2023-03-17 20:34

應交增值稅=銷項-進項 
可直接統(tǒng)計發(fā)票上的稅額

Aventador 追問

2023-03-17 20:35

不知道稅點 麻煩老師把稅點告訴我

文文老師 解答

2023-03-17 20:38

對方也是一般納稅人，開具的都是專票？

Aventador 追問

2023-03-17 20:38

是的是這樣的老師

文文老師 解答

2023-03-17 20:41

房租 9% 水電并在一起的話按13%，物業(yè)6%，餐飲6%，住宿6%

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相關問題討論
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
您好， 是要寫會計分錄嗎
2024-05-26 10:49:49
同學您好，卷煙消費稅=50*2000*56%+50*250*200*0.003=63500
2023-11-02 15:55:38
您好，這個題目剩下的呢
2023-05-24 20:23:03
(1)業(yè)務(1)：外購貨物用于集體福利，不屬于增值稅視同銷售貨物行為，相應的貨物進項稅額不得抵扣; 　　業(yè)務(2)：從增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料，由于取得的是普通發(fā)票，所以不得抵扣原材料的進項稅額，但是支付的運費取得了增值稅專用發(fā)票，可以憑票抵扣進項稅額，準予抵扣的進項稅額=10000×11%=1100(元); 　　業(yè)務(5)：應轉(zhuǎn)出的進項稅額=6000×16%=x 　　該企業(yè)當月準予抵扣的進項稅額=1100-x= 　　(2)銷售汽車裝飾物品、提供汽車修理勞務、出租汽車，均屬于增值稅征收范圍。該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額=(20000%2B12000%2B5000)×16%= 　　(3)業(yè)務(4)：應計算繳納增值稅=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元); 　　業(yè)務(6)：應計算繳納增值稅=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
2022-12-19 16:46:05
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