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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-11-20 09:43

是的，成本計入勞務(wù)成本，確認收入轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本即可交增值稅

著急的老鼠 追問

2017-11-20 09:53

我公司實際繳納 社?；蛘邆€稅時，分錄是否為借 其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款？

著急的老鼠 追問

2017-11-20 09:54

還未給對方開具發(fā)票，是否只確認收入？

袁老師 解答

2017-11-20 09:57

是的，              可以確認的

著急的老鼠 追問

2017-11-20 10:02

這塊收入的確認是否有政策要求，能否 先掛預(yù)收賬款，等到實際開具發(fā)票再確認收入？如果不確認收入的話成本是否照樣確認。老師能否把會計分錄編輯一下，這筆業(yè)務(wù)沒處理過有點懵。

袁老師 解答

2017-11-20 10:10

借：銀行存款貸：預(yù)收賬款；借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費

著急的老鼠 追問

2017-11-20 10:17

繳納社保 個稅時的會計分錄如何做

袁老師 解答

2017-11-20 10:23

借：應(yīng)交稅費--個稅，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款

著急的老鼠 追問

2017-11-20 10:27

您剛才不是說 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 嗎 ？

袁老師 解答

2017-11-20 10:50

這個要看能不能歸屬到成本中去了

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你好！ 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020-02-11 14:38:11
收入按收到用人單位支付的所有款項。
2017-04-29 18:02:02
是的，成本計入勞務(wù)成本，確認收入轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本即可交增值稅
2017-11-20 09:43:37
1、收到勞務(wù)費，開具發(fā)票 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保等 (個人承擔的社保和公積金) 應(yīng)交稅費—個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借：其他應(yīng)付款—社保等 貸：銀行存款 5、計提增值稅和附加稅費(按差額計提，即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保) 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—教育費附加 6、支付本企業(yè)人員工資和費用 借：管理費用—工資/辦公費等 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資或庫存現(xiàn)金/銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
2019-03-08 10:46:14
1、收到勞務(wù)費，開具發(fā)票 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保等 (個人承擔的社保和公積金) 應(yīng)交稅費—個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借：其他應(yīng)付款—社保等 貸：銀行存款 5、計提增值稅和附加稅費(按差額計提，即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保) 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—教育費附加 6、支付本企業(yè)人員工資和費用 借：管理費用—工資/辦公費等 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資或庫存現(xiàn)金/銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
2019-03-08 10:46:18
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