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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-18 22:35

1.計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問(wèn)題討論
按2家不相干公司分別做賬。可以私下溝通讓B公司發(fā)的工資拿到A公司沖借款
2018-12-27 16:42:25
同學(xué)你好！這個(gè)的話? ?職工工資? ?直接少計(jì)提? ?就可以啦
2021-09-18 20:43:44
同學(xué)你好 借，其他應(yīng)收款 貸，庫(kù)存現(xiàn)金等 發(fā)工資時(shí)沖減其他應(yīng)收款；
2021-09-10 10:00:18
您好 這樣寫(xiě)分錄可以的
2019-11-05 15:01:30
您好 請(qǐng)問(wèn)代發(fā)工資戶是自己?jiǎn)挝坏馁~戶還是銀行賬戶
2019-07-14 09:48:57
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