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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-16 13:38

小規(guī)模企業(yè)2022年12月暫估成本80萬，當時做了主營業(yè)務成本，并轉入了本年利潤，2月份收到發(fā)票，2月的暫做沖回要怎么做？

郭老師 解答

2023-03-16 13:39

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款或者是銀行

聰慧的茉莉 追問

2023-03-16 13:40

不用做紅字嗎？

郭老師 解答

2023-03-16 13:40

已經做了相反的了，就不用紅字了。

聰慧的茉莉 追問

2023-03-16 13:41

非常感謝！

郭老師 解答

2023-03-16 13:41

不用客氣，工作愉快。

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相關問題討論
權責發(fā)生制原則 去年的發(fā)票計入去年的損益
2022-04-29 23:55:31
你好，貴司是一般納稅人企業(yè)嗎？你要核算的是增值稅嗎
2021-06-17 14:26:02
您好，企業(yè)可以自己買稅盤開發(fā)票，自己不能開的，也可以去稅務局代開發(fā)票
2020-07-16 14:21:54
是業(yè)務事實，沒有取得發(fā)票，可以暫估的
2020-06-03 19:20:38
你好， 公司成本票不夠沒有正式發(fā)票的情況下,可以參照下文: 1、把沒有正式發(fā)票的金額記入其他應收款,待有了其他發(fā)票沖抵即可. 借:其他應收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、如果經過相關管理人員簽字,也可記入相應的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務是不認可的.年末,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加. 借:相關費用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,如有關發(fā)票在匯算清繳期結束之前取得,企業(yè)正常進行下一年年匯算清繳即可;如有關發(fā)票在匯算清繳期結束時仍未取得,則有關支出下一年年度不得稅前扣除,待實際取得后,按規(guī)定準予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除. 企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證. 【公司成本票不夠的相關問題】:
2020-05-02 13:43:31
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