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老師，我們公司18年給客戶開(kāi)了一張收據(jù)，已經(jīng)做賬并且報(bào)稅，今年客戶要求我們把收據(jù)作廢從新開(kāi)發(fā)票，那么對(duì)報(bào)稅有影響嗎？之前收據(jù)的稅額我跟普票的稅額加在一起報(bào)的，那如果開(kāi)負(fù)數(shù)收據(jù)，我們單位這個(gè)月又沒(méi)有開(kāi)過(guò)正數(shù)收據(jù)，那我的稅怎么報(bào)？

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-15 15:25

好的，關(guān)于報(bào)稅，在開(kāi)正發(fā)票的同時(shí)，不要忘記對(duì)上一次開(kāi)的收據(jù)做差額補(bǔ)報(bào)哦。你應(yīng)該計(jì)算出之前開(kāi)收據(jù)的稅額，把它們減去普票的稅額，再加上新發(fā)票的稅額，最后得出本月你要報(bào)稅的總額。此外，如果你們這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)收據(jù)，你也可以把它們加在本月報(bào)稅的總額里。

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