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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-15 11:34

你好,是根據(jù)明細(xì)賬分析計(jì)算

高大的小丸子 追問

2017-11-15 11:40

老師,什么叫分析計(jì)算??

鄒老師 解答

2017-11-15 11:41

你好,就是根據(jù)應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,壞賬準(zhǔn)備明細(xì)科目的金額,方向計(jì)算

高大的小丸子 追問

2017-11-15 11:43

老師,公式我明白,但就是打開明細(xì)賬 把數(shù)填列進(jìn)去 與答案不一致?。?!

鄒老師 解答

2017-11-15 11:44

你好,你明細(xì)賬數(shù)據(jù)分別是?答案是?

高大的小丸子 追問

2017-11-15 11:55

首先,我的憑證與答案是一直的,總賬和明細(xì)賬時(shí)系統(tǒng)自行生成,所以不存在數(shù)據(jù)錯(cuò)誤問題。數(shù)據(jù)分別如圖片所示。
我的答案如下:
應(yīng)收賬款=2714650 456300-0=3170950
預(yù)收賬款=3571450 306300=3877750
應(yīng)付賬款=1633640 240000=1873640
預(yù)付賬款=1880780 340000=2220780

鄒老師 解答

2017-11-15 12:00

你好,你提供的是總賬科目的余額,需要每個(gè)明細(xì)賬的余額
比如應(yīng)收賬款明細(xì)——A 100萬借方,B貸方5萬
預(yù)收賬款——C 10萬貸方,D 借方3萬
沒有其他余額
那么應(yīng)收賬款就是按100+3  預(yù)收賬款就是10+5,這樣填寫的

高大的小丸子 追問

2017-11-15 13:56

我上傳的圖就是打開明細(xì)賬,應(yīng)收賬款借方明細(xì)科目合計(jì)余額啊

鄒老師 解答

2017-11-15 13:58

你好,我這里只能看到總的余額,并沒有看到每個(gè)明細(xì)的余額,方向

高大的小丸子 追問

2017-11-15 14:08

我打開了明細(xì)賬 上傳了這四個(gè)科目的截圖,能不能麻煩老師看一下我的計(jì)算方法不對(duì)嗎?
應(yīng)收賬款=2714650  456300-0=3170950
預(yù)收賬款=3571450  306300=3877750
應(yīng)付賬款=1633640  240000=1873640
預(yù)付賬款=1880780  340000=2220780

鄒老師 解答

2017-11-15 14:11

你好,需要的是比如 應(yīng)收賬款明細(xì)——A 100萬借方,B貸方5萬
預(yù)收賬款——C 10萬貸方,D 借方3萬
這樣,而不是看不到是哪個(gè)明細(xì)科目的

高大的小丸子 追問

2017-11-15 14:18

不好意思,老師 我還是不懂,那我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?在哪看呢?你這個(gè)例子:A 100萬借方,是在哪個(gè)地方有數(shù)據(jù)?不是打開明細(xì)賬-應(yīng)收賬款的合計(jì)數(shù)嗎

鄒老師 解答

2017-11-15 14:19

你好,應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付賬款的明細(xì)賬,對(duì)應(yīng)到明細(xì)賬,而不是總賬的余額

高大的小丸子 追問

2017-11-15 14:22

我上傳的不就是應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付賬款的明細(xì)賬嗎?里面都是每筆憑證分別的借方余額和貸方余額的合計(jì),

鄒老師 解答

2017-11-15 14:23

你好,明細(xì)怎么看不到對(duì)應(yīng)的哪個(gè)公司的,而是籠統(tǒng)的金額
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
根據(jù)明細(xì)賬,上面的公式計(jì)算就是了

高大的小丸子 追問

2017-11-15 14:50

終于懂了,是像我截圖這個(gè)明細(xì)賬的借方余額合計(jì)數(shù)?。?/p>

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