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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-14 13:31

這個(gè)需要知道十月初有沒(méi)有留抵增值稅額，以及你你的出口稅率，以及出口退稅率才能計(jì)算，有一部分進(jìn)項(xiàng)稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不得抵扣

kj_UD0qh7uQ3tEy 追問(wèn)

2017-11-14 13:53

十月初沒(méi)有留抵，出口稅率0，退稅率17%

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-11-14 13:58

出口稅率也是17%，你們是全額退稅。交的印花稅按全部含稅金額做計(jì)稅基數(shù)，按萬(wàn)分之三交購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅，按內(nèi)銷(xiāo)，外銷(xiāo)收入；交的增值稅：銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅處理，收加稅按交的增值稅作為基數(shù)，交12%;其中城建稅百分之七，教育費(fèi)附加百分之三，地方教育附加百分之二

kj_UD0qh7uQ3tEy 追問(wèn)

2017-11-14 14:16

老師你看我算的對(duì)不對(duì) 印花稅=（2845237.6 284136.29）*0.0003   城建稅=（483690.39-424637.19）*0.07教育費(fèi)附加=（483690.39-424637.19）*0.03  地方教育費(fèi)附加=（483690.39-424637.19）*0.02

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-11-14 14:23

印花稅計(jì)算有問(wèn)題，如果只計(jì)算銷(xiāo)售的印花稅：2845237.6+483690.39+284136.29作為計(jì)稅基數(shù)，再乘以萬(wàn)分之三；對(duì)于增值稅的附加稅計(jì)算正確

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你好，印花稅按照銷(xiāo)售額乘以稅率 城建稅，教育附加，地方教育附加按照實(shí)際繳納的增值稅分別乘以7%，3%，2%
2019-08-13 11:49:04
你好，月度收入低于10萬(wàn)，季度低于30萬(wàn)可以免征教育附加稅 城建稅只有增值稅免征了才免征 印花稅沒(méi)有免征優(yōu)惠的
2018-05-08 16:08:52
借：稅金及附加— 城建稅 稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 稅金及附加-印花稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 實(shí)務(wù)中是這樣，你要是說(shuō)考試，印花稅不計(jì)提，應(yīng)交稅費(fèi)是不包括印花稅
2021-04-28 09:08:22
你好 印花稅根據(jù)印花稅應(yīng)稅行為發(fā)生情況申報(bào) 附加稅根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額填寫(xiě)申報(bào)
2020-01-08 15:27:40
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2017-10-20 11:02:56
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