渲文 追問

2023-03-14 09:50

計(jì)提與發(fā)放，怎么做分錄？

東老師 解答

2023-03-14 09:51

借管理費(fèi)用社保  貸銀行存款

渲文 追問

2023-03-14 09:51

不做到工資，怎么做分錄？

東老師 解答

2023-03-14 09:52

直接進(jìn)入管理費(fèi)用就可以。

渲文 追問

2023-03-14 09:55

單位與個(gè)人社保，計(jì)入管理費(fèi)用-社保（單位+個(gè)人），單位與個(gè)人要區(qū)分二筆分錄嗎？還是全部合在一個(gè)分錄？

東老師 解答

2023-03-14 09:55

全部做到一起的就行了

渲文 追問

2023-03-14 09:57

計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保（單位+個(gè)人），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位+個(gè)人），交社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位+個(gè)人），貸：銀存，是這樣做分錄嗎？

東老師 解答

2023-03-14 09:58

都不發(fā)工資就沒必要這么做了

渲文 追問

2023-03-14 09:59

那是怎么做分錄？

東老師 解答

2023-03-14 09:59

借管理費(fèi)用社保  貸銀行存款就行了

渲文 追問

2023-03-14 10:00

管理費(fèi)用-社保，是包括單位與個(gè)人部分嗎？

東老師 解答

2023-03-14 10:01

對(duì)，都是記錄到這里面。

渲文 追問

2023-03-14 10:01

那個(gè)人部分在匯算時(shí)還在調(diào)增嗎？

東老師 解答

2023-03-14 10:02

公司和個(gè)人的部分都需要調(diào)整。

渲文 追問

2023-03-14 10:03

公司部分不是可以稅前扣除嗎？

東老師 解答

2023-03-14 10:03

個(gè)體戶業(yè)主對(duì)工資社保不能扣除

渲文 追問

2023-03-14 10:04

只是個(gè)人部分不能扣除 ，公司部分可以扣除的

東老師 解答

2023-03-14 10:04

公司可以，但是個(gè)體戶上不行的