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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-10 09:28

您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅等
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/應(yīng)交XX稅 貸銀行存款。

夏木 追問

2017-11-10 11:29

然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅等,這一步有點不明白

宋生老師 解答

2017-11-10 11:30

您好!比如應(yīng)交城建稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加

夏木 追問

2017-11-10 11:39

您的意思是,我開的這張發(fā)票還得交附加稅,但我們的銷額沒超過3萬,去地稅代開的時候,地稅也沒有扣附加稅,那我當(dāng)月做賬的時候需要計提附加稅并繳納附加稅么(應(yīng)交城建稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加)

宋生老師 解答

2017-11-10 11:41

您好!應(yīng)該有城建稅的。因為城建稅不免

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相關(guān)問題討論
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領(lǐng)取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好,小規(guī)模納稅人可以開具普票和專票
2019-11-25 10:19:49
你好 疫情原因,小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票,增值稅稅率是1%,進(jìn)項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好,是的呢,只能開具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
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