老師好，固定資產(chǎn)是1月份入賬的，當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)的時(shí)候，折舊費(fèi)科目，做了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，因?yàn)檫€處于籌建期，之前費(fèi)用都記長(zhǎng)攤了，折舊費(fèi)應(yīng)該是長(zhǎng)攤-開(kāi)辦費(fèi)-折舊費(fèi)是吧，但是呢，現(xiàn)在2月底計(jì)提折舊自動(dòng)就出來(lái)管理費(fèi)用-折舊了，改不了長(zhǎng)攤-折舊費(fèi)，怎么辦？我還得返回1月份的帳，把折舊費(fèi)科目改成長(zhǎng)攤-開(kāi)辦費(fèi)-折舊，才行嗎？[捂臉]改了以后，正常經(jīng)營(yíng)了，再計(jì)提了折舊，就又不行了，以后折舊都成長(zhǎng)攤-開(kāi)辦費(fèi)-折舊費(fèi)了！有沒(méi)有好的辦法？難道折舊費(fèi)科目只能寫(xiě)一個(gè)嗎？

火星上的帆布鞋

于2023-03-08 19:23 發(fā)布 ??388次瀏覽