小靜兒- 追問

2023-03-08 14:27

報增值稅會將其做入未開票，現(xiàn)在就是在這個賬怎么做

郭老師 解答

2023-03-08 14:29

借應收賬款或者是銀行存款，貸主營業(yè)務收入。

小靜兒- 追問

2023-03-08 14:35

那我不用沖減去年4月份的嗎

郭老師 解答

2023-03-08 14:36

你好，現(xiàn)在是開了發(fā)票還是怎么了？

小靜兒- 追問

2023-03-08 14:42

出口是免稅的  老師

郭老師 解答

2023-03-08 14:45

出口免稅的，你不用做應交稅費不就可以了，開發(fā)票和不開發(fā)票是一樣的。

郭老師 解答

2023-03-08 14:45

你現(xiàn)在不開發(fā)票的話，一樣多，還是這一個。

小靜兒- 追問

2023-03-08 14:50

因為現(xiàn)在的出口金額和實際的的就是差了這個補申報的

郭老師 解答

2023-03-08 14:50

那你申報了無票收入，賬上沒有做收入嗎？

郭老師 解答

2023-03-08 14:51

這個應該是在附表一。免抵退或是免稅銷售額里面。

小靜兒- 追問

2023-03-08 14:52

是的，增值稅申報表我會做到未開票里面的

郭老師 解答

2023-03-08 14:57

賬上做收入，他還不一致嗎？

小靜兒- 追問

2023-03-08 15:27

現(xiàn)在就是賬上不知道怎么做了，是要通過以前年度損益調(diào)整來沖減2022.4月的收入，因為去年4月份的免抵退收入金額已經(jīng)入賬了只是沒有做申報，現(xiàn)在是補申報

郭老師 解答

2023-03-08 15:29

你好，可以的，借應收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
成本做了嗎？沒有的話一塊做上匯算的時候納稅調(diào)整